Atas de Auditoria de API e Revisão de Acompanhamento 2023

Notas sobre a inspeção da API e a revisão subsequente:

1. As atas de revisão subsequentes são um registro factual das questões encontradas no local. Eles foram gravados conjuntamente pelo Gerente Geral Wang e pelo gravador, e posteriormente organizados neste documento.

2. As atas de revisão de acompanhamento foram emitidas a todos os departamentos funcionais. As não conformidades envolvidas e os departamentos responsáveis relacionados foram identificados.

3. Algumas das não conformidades foram corrigidas durante a inspeção. Alguns podem ser fortalecidos e aprimorados por meio de estudos e treinamentos futuros. Alguns devem ser aprimorados em trabalhos futuros, e outros devem ser corrigidos dentro do prazo especificado.

4. Os problemas foram encontrados por meio de amostragem. Isso não significa que departamentos não envolvidos na amostragem, ou documentos não verificados, estejam livres de problemas semelhantes. Cada departamento deve realizar auto-inspeção e correção de acordo com o conteúdo de não conformidade nas atas.

Motivo da constatação da inspeção da API:

1. Análise de Causa

Componentes de controle de fluido de alta pressão, incluindo válvulas, tees, cruzes, conexões rosqueadas e outras conexões, eram produtos recém-desenvolvidos para a empresa. Durante o desenvolvimento do produto, a equipe de metrologia não compreendeu completamente os requisitos da API Spec 6A. Como resultado, os transmissores de pressão não foram calibrados de acordo com o intervalo de calibração e os requisitos especificados pela API Spec 6A.

2. Ações corretivas

1) Preparar um esboço de treinamento focado na Especificação da API 6A, regulamentos nacionais de metrologia e outras especificações da API.

2) Treinar pessoal de metrologia.

3) Avaliar o pessoal que participa do treinamento de acordo com os requisitos de treinamento.

4) Revisar o plano de calibração periódica de acordo com o intervalo de calibração e os requisitos especificados pela Especificação API 6A.

5) Enviar transmissores de pressão que estejam próximos da data de calibração para o departamento de metrologia para calibração conforme o plano de calibração periódico revisado.

6) Avaliar a competência do pessoal de metrologia que participa do treinamento.

3. Ações Preventivas

1) Organizar o pessoal relevante para estudar a Especificação API 6A, regulamentos nacionais de metrologia e outras especificações API.

2) Avaliar o pessoal que participa do treinamento de acordo com os requisitos de treinamento, para evitar que eventos semelhantes se repitam.

3) Avaliar a competência do pessoal relevante.

Atas de Revisão de Acompanhamento da API

1. Questões e Sugestões Existentes

1) Durante a inspeção no local, a classe de precisão do manômetro foi de +/-1,5%, enquanto a API requer +/-0,5%. Embora tenha sido explicado que a precisão do transmissor de pressão era melhor que +/-0,2%, o auditor considerou que o manômetro deveria ser preferencialmente alterado para +/-0,5% de precisão. Departamento responsável: oficina Sijin.

2) Recomenda-se que documentos de procedimentos em estilo fluxograma e padrões de trabalho sejam reunidos para referência conveniente. Departamento responsável: Escritório de Qualidade.

3) Nos objetivos de qualidade, a função do Escritório de Qualidade não é clara. Suas principais funções devem incluir monitoramento da operação do sistema, descarte de produtos não conformes, proposição de ações corretivas e preventivas, tratamento de reclamações dos clientes, realização de estatísticas de qualidade e proposição de opiniões de melhoria contínua, organização de auditorias internas de qualidade e preparação de relatórios de revisão gerencial. Departamento responsável: Escritório de Qualidade.

4) A decomposição dos objetivos de qualidade no Departamento de Suprimentos apresenta problemas. Os objetivos devem ser mensuráveis e devem focar na direção do esforço futuro.

Os itens 3 e 4 devem ser liderados pelo Escritório de Qualidade, e cada departamento deve preparar seus próprios objetivos de qualidade de acordo com seu plano de trabalho.

5) Para registros de pontos de equipamentos de processo especial, o registro inicialmente fornecido cobria cinco pontos e não tinha tira de papel para registro. Após uma ação corretiva durante a noite, foram fornecidos registros de nove pontos e faixas de gravação. Departamento responsável: Departamento de Equipamentos.

6) O procedimento de projeto deve incluir métodos de projeto, pressupostos de projeto, cálculos de projeto e requisitos de projeto como requisitos de entrada de projeto. Departamento responsável: Escritório de Qualidade.

7) No teste de carga testemunhado para o Válvula macho, a carga de teste para o teste de resistência do corpo da válvula não estava em conformidade com a especificação 6A, incluindo o esboço do teste e o procedimento de inspeção. Departamento responsável: oficina Sijin.

8) Os números de teste de partículas magnéticas e de teste ultrassônico eram idênticos e devem ser distinguidos. Departamento responsável: Departamento de Inspeção.

9) Documentos de mudança de design careciam de uma avaliação do impacto nos componentes do produto e nos produtos entregues. Os documentos de processo também devem incluir esse conteúdo. Departamento responsável: Departamento Técnico.

10) Para produtos 6A, os contratos devem incluir nível de especificação, temperatura, pressão de trabalho, material e conteúdo relacionado. Departamento responsável: Departamento de Vendas.

11) A avaliação aprovada por fornecedores deve incluir supervisão do sistema ISO do fornecedor, incluindo a renovação do certificado. Departamentos responsáveis: Departamento de Produção e Departamento de Suprimentos.

12) Para processos especiais terceirizados, além dos acordos normais de entrust, também devem ser preparados acordos técnicos. O conteúdo deve incluir qualificação de equipamentos, qualificação de pessoal e critérios de aceitação. Departamento responsável: Departamento de Produção.

13) Instrumentos de medição não conformes devem ser avaliados. Se as dimensões do produto puderam ter sido afetadas, deve ser realizada rastreabilidade, incluindo todos os produtos anteriores. Departamento responsável: Departamento de Inspeção.

14) O gerenciamento de instrumentos de medição externos deve ser incluído nos documentos de procedimento. Departamento responsável: Departamento de Inspeção.

15) Estatísticas sobre conformidade de produtos e satisfação do cliente não devem apenas ser precisas, mas também devem ser avaliadas. Departamentos responsáveis: Departamento de Vendas e Escritório de Qualidade.

16) Os dados estatísticos não correspondiam aos objetivos e requisitos de qualidade. O processo pode ser inconsistente no método ou na coleta de dados. Cada departamento deve fornecer informações e dados verdadeiros. Departamento responsável: Escritório de Qualidade.

17) O planejamento do sistema, incluindo a eficácia e adequação de políticas e objetivos, controle de processos, monitoramento, medição e provisão de recursos, deve ser refletido no relatório de revisão de gestão. Departamento responsável: Escritório de Qualidade.

18) O equipamento não tinha plano de manutenção. Um documento procedimental deve apoiar o planejamento da manutenção de equipamentos. Departamento responsável: Departamento de Equipamentos.

19) Nos documentos de projeto do elevador de braço único de 500 toneladas, os desenhos não foram assinados. Produtos fabricados em testes também devem seguir o procedimento. Departamento responsável: Departamento Técnico.

20) A folga do elevador era grande. Embora a substituição tenha sido realizada, soluções para produtos semelhantes usados por outros clientes devem ser listadas. Departamento responsável: Escritório de Qualidade.

21) As ações corretivas devem ter planos específicos submetidos ao Escritório de Qualidade. O Escritório de Qualidade deve supervisionar e inspecionar a implementação e avaliar a eficácia. Departamentos responsáveis: todos os departamentos funcionais.

22) O conceito de ação preventiva era incerto. Departamento responsável: Escritório de Qualidade.

23) Mudanças no sistema causadas por mudanças organizacionais devem ser avaliadas. Departamento responsável: Escritório de Qualidade.

24) Os requisitos de nível educacional para o pessoal responsável nos departamentos de Produção, Suprimentos e Equipamentos devem ser incluídos nas responsabilidades do cargo. Departamento responsável: Departamento de Educação.

25) O treinamento deve incluir avaliação de habilidades de pessoal, e as responsabilidades e exigências de autoridade de todos os tipos de pessoal devem ser resumidas. Departamento responsável: Departamento de Educação.

26) O sistema de gerenciamento de monogramas API deve indicar que o escopo de uso do monograma se aplica apenas à empresa. Departamentos responsáveis: Escritório de Qualidade e Departamento de Inspeção.

27) O plano de auditoria interna deve incluir itens relacionados a não conformidades anteriores. As questões listadas nesta inspeção também devem ser tratadas como principais objetos de auditoria interna. Departamento responsável: Escritório de Qualidade.

28) Lembrete: antes da inspeção, os inspetores devem devolver os instrumentos de medição a zero e confirmar sua precisão. Esse requisito pode ser incluído nos documentos do procedimento. Departamento responsável: Escritório de Qualidade.

29) O pessoal não entendia a política e os objetivos da fábrica. Departamentos responsáveis: todos os departamentos funcionais.